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云南煤矿安全监察局2018年度部门决算
发布时间:2019/8/16 15:20:17来源:本站作者:管理员 浏览次数:1999

第一部分  云南煤矿安全监察局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释




第一部分 云南煤矿安全监察局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南煤矿安全监察局是行使国家煤矿安全监察职能的行政机构,由应急管理部领导,国家煤矿安全监察局负责管理。按照国家监察、地方监管、企业负责的原则,云南煤矿安全监察局履行国家监察职能,负责云南省煤矿安全监察行政执法工作。按照云南省政府机构改革要求,云南煤矿安全监察局目前负责管理云南省煤矿安全技术培训中心、云南矿山救援指挥中心等2个省级财政补助事业单位。云南省煤矿安全技术培训中心履行为云南煤炭系统提供短期安全培训服务和提供有关安全技术咨询的职责。云南矿山救援指挥中心履行协调指挥矿山应急救援队的职责。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,云南煤矿安全监察局认真贯彻落实党中央、国务院和应急管理部、国家煤矿安全监察局、云南省委省政府决策部署,始终树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持谋全局、抓重点、解难题、促落实,全面从严治党不断深化,煤矿安全监察不断加码,努力推动全省煤矿安全生产工作。全省煤矿累计生产原煤4194.49万吨,发生生产安全事故13起、死亡17人,煤矿百万吨死亡率0.405。主要工作成效是:

1.突出重点,强化工作安排。一是传导压力,确保上级部署落实。局领导班子认真学习贯彻全国和全省安全生产电视电话会议、全国安全生产工作会议、全国煤矿安全监管监察执法座谈会等精神,深入贯彻落实国务院安委办、应急管理部、国家煤矿安监局关于煤矿安全生产的决策部署和工作要求。对上级重要会议、重要文件精神及重大专项工作等部署要求,均及时研究安排贯彻落实措施、结合实际明确工作要求,并层层传达到县、到矿、到岗、到“关键人”、到一线操作手,通过情况反馈、调度抽查、现场督导、服务指导等方式强化跟踪问效,确保上级部署要求落地落细落实。二是立标对表,注重措施要求精准。坚持“一矿一策”编制监察执法方案、实施现场检查,不断加强执法针对性,对煤矿安全“体检”“会诊”、“打击整治”专项行动、专项监察、重点时段管控等重要专项工作、阶段性重点工作,均编制工作方案和相关图表,逐矿明确责任人员、检查内容、工作程序、处置措施、处罚标准等,实施表格化、框图化精准监察。同时,强化对重要专项工作进展情况跟踪研判,及时总结推广有效经验、分析纠正不足问题。三是综合考核,强化工作效果检验。明确年度煤矿安全监察50项具体工作任务并项目化推进,分部门、分岗位细化分解572个具体考核事项、4种考核方式、292项问责事项,对监察执法行为量化计分,抓住5个时间节点,实施“日点评、周晾晒、月通报、季分析、年考核”的动态考核(每日在微信工作群发送各监察组工作情况,局领导进行公开点评和督导;每周在局内网集中“晾晒”各单位工作情况;每月通报全体监察员执法考核积分及排名情况;每季度分析执法预审情况,点名道姓指出执法中的问题和不足;每年按照监察责任目标考核办法实施综合考核),强化工作效果检验和首位表彰、末位问责、失职追责,督促干部职工真正做到责任上身、工作上心。

2.严格规范,强化监察执法。一是突出计划执行,强化监察覆盖。局领导班子面对任务重的实际,向着遏制事故的目标自我加压,认真编制、严格执行年度监察执法计划,通过重兵把守“匀时间”、夜以继日“赶时间”、千方百计“挤时间”,把监察力量向任务较重的曲靖区域倾斜、科学搭配监察人员做到精简人数、连线连片合理安排监察矿井、带领干部职工加班加点工作,全面完成监察计划,实现对安全风险红色等级煤矿每季度至少1次现场监察、正常生产建设煤矿每半年至少1次现场监察,其他煤矿全年至少1次现场监察或巡查。全年全局计划监察1191矿次,实际共实施预防性监察、巡查1778矿次,查处事故隐患11207条(重大事故隐患44条);下达执法文书8242份;责令停止生产96处、停止建设64处,责令停产整顿26处,暂扣安全生产许可证125个;实施行政处罚罚款12872.64万元(预防性监察罚款11399.51万元、事故罚款1473.13万元)。二是突出严查重罚,强化执法震慑。盯住重点地区、重点煤矿、重点环节,深入开展依法打击和重点整治煤矿违法违规行为专项行动,逐项开展煤矿企业安全生产主体责任、“一通三防”、水害防治、提升运输、安全培训和超能力生产、建设项目、职业健康专项监察,持续开展新复产复建煤矿全面安全“体检”,组织实施高风险煤矿安全“体检”“会诊”等工作,重点查处煤矿企业“五假五超”“三瞒三不”等违法违规行为,狠抓典型案例查处,通过公开裁定、短信警示、媒体曝光、联合惩戒等方式,强化执法震慑。累计查处典型案例(罚款10万元以上或责令停产停建、暂扣证照等)421个,其中罚款50万元以上54个、100万元以上18个、200万元以上3个;对罚款50万元以上的典型案例全部实施公开裁定并发送警示教育信息24万余条,对23处煤矿企业违法违规行为在新华社、中国煤炭报、云南日报等新闻媒体公开曝光;把12处存在严重违法违规行为的煤矿纳入应急管理部联合惩戒“黑名单”管理,并细化落实管控措施。三是突出责任监察,倒逼责任落实。逐项梳理煤矿安全生产法律法规、规章标准中对企业主体责任和全员安全责任制的规定,明确企业安全主体责任18个方面27大项70小项内容、企业全员安全责任5方面17项内容,细化69种责任不落实行为的处罚标准和处罚依据,把“逢查必问、逢查必考、逢查必究”的煤矿企业安全生产主体责任监察贯穿所有监察执法活动,强化对煤矿决策层、管理层、技术层、操作层的履职能力、履职行为、履职效果的检查,倒逼煤矿企业“明责知责、履责尽责、追责问责”,落实安全生产主体责任。累计实施责任监察812矿次,开展“逢查必考”12180人次、“逢查必问”4872人次、“逢查必究”486人次,责令煤矿调整“五职矿长”61人、解聘14人,对个人罚款313.6万元。四是突出责任追究,严肃事故查处。按照“四不放过”原则,严肃煤矿生产安全事故查处和责任追究,全年发生的13起事故,共计实施行政处罚罚款1473.13万元,提请关闭矿井1处,给予党纪处分1人、行政处分32人,追究刑事责任7人;把事故防范措施落实情况纳入年度监察计划,定期实施专项监察,确保落实到位;开展煤矿安全生产事故责任追究督导工作,督促落实事故责任单位、有关责任人员的处理意见和事故防范措施。五是突出过程管控,规范执法行为。加强执法预审,设立5人专门工作组对所有执法决定实行前置审查,重点审查执法程序、记录资料、隐患描述、现场处置、违法认定、证据收集、法规引用、自由裁量、执法文书、执法衔接等十方面规范、准确、恰当、统一的情况,对存在问题反馈现场监察组整改后方可下达执法文书;加强执法监督,严格实施“前有计划监察,后有现场监督”,重点整治“检查不用表格、下井不带仪表、执法不讲程序、表述不对规程、隐患不上文书”等问题;加强法制审查,对重大行政执法决定推行法制审查,对煤矿严重违法违规案件立案查处和公开裁定工作推行法律顾问全程参与;加强执法检查,定期抽查各单位、部门执法案卷,采取自评互评、走访煤矿企业和地方煤矿安全监管部门、作风评议等方式,客观评价监察执法行为;加强执法公开,对监察执法查处事故隐患、实施行政处罚情况全面公开,每半月在局网站公开1次,自觉接受社会监督。累计预审执法文书4862份,发现并整改问题2073条;开展执法监督1750矿次,清单化整改问题1466条;印发执法监督情况通报12期、执法预审分析4期;公开执法信息92期、798矿次。

3.综合施策,强化风险防控。一是大力推进淘汰退出。局领导班子坚持把淘汰落后产能、减少煤矿数量作为从根本上减少和消除危险源的治本之策,推动全省各级各部门转变观念、坚定关闭退出小煤矿的决心,全省煤矿总数从2014年的1259处减少到目前的478处,累计关闭781处,其中2018年各州(市)上报拟关闭煤矿155处、公示计划关闭149处,关闭退出到位137处、退出产能1266万吨,云南煤矿安监局牵头验收关闭矿井31处;严把行政许可关口,一直停止办理9万吨/年以下煤矿安全生产许可证延期手续,及时注销已关闭煤矿安全生产许可证并向社会公告,2014年以来累计注(吊)销安全生产许可证1091个,其中2018年注销8个。二是大力推进灾害治理。制定规范煤矿企业生产布局、设施管理、设防等级、瓦斯管理、水害防治、提升运输、机电管理、探头校验、停工停产、应急救援等“十项硬措施”,规范煤矿企业灾害治理行为;开展突出煤层始突标高调查,收集2000年至2015年云南省43起煤与瓦斯突出事故资料,逐一分析发生过突出事故的矿区、突出煤层和始突标高等参数,印发《煤矿瓦斯综合治理暂行办法》和《煤矿瓦斯抽采达标评判细则(试行)》,细化量化瓦斯综合治理措施要求和评判标准,同步推动煤矿瓦斯综合治理过程管控与效果评判,督促煤矿企业建立瓦斯综合治理工作体系,严格执行“一炮三检”“三人连锁放炮”和放炮器钥匙由瓦检员保管制度,切实提高瓦斯设防等级,提升瓦斯治理水平;紧紧盯住“三个人”、重点落实“六件事”、确保做到“五个有”,督促煤矿企业强化水害防治,坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采,切实开展隐蔽致灾因素普查,根据不同水文地质条件采取综合防治措施,认真落实“三专两探一撤”措施;推广实施煤矿瓦斯治理防突作业牌“两把锁”制度和煤矿探水基准线“两把锁”制度,有效防范瓦斯灾害和水害威胁。三是大力推进系统治理。以煤矿安全监控系统监察执法为突破口,逐矿细查监控系统装备、管理、维护、运行情况,倒逼煤矿企业更新系统、加强管理维护,真正发挥监控系统作用;汲取省内外煤矿事故教训,同时突出防范“大矿出大事故”,督促国有煤矿企业做到“四个必须”(煤矿总工程师或技术负责人必须由常务副职担任,体现有职、有权、有责;煤矿安全管理部门必须由上级公司派驻并实施垂直管理,特种作业人员绩效考核不能与煤矿采掘工作量挂钩;煤矿救护队必须收归上级公司统一管理、统一调度;凡发生生产安全事故,煤矿矿长、书记给予撤职或免职),同时对发生事故的乡镇煤矿企业,除依法依规查处责任单位和责任人员外,实行“两个一律”(对事故煤矿矿长一律撤销其安全生产有关的执业资格或岗位证书,对事故煤矿一律纳入“黑名单”管理)。四是大力推进风险管控。编制《高风险煤矿安全“体检”工作方案》和《煤与瓦斯突出矿井安全“会诊”工作方案》,集中对灾害重(含煤与瓦斯突出、高瓦斯、2000年以来发生过较大以上顶板事故及近5年发生过2起以上顶板事故、水文地质条件复杂极复杂4类煤矿)、采深大(采深超过600米)、人数多(单班下井超过100人或3个以上采煤面)、管理弱(2018年因重大隐患和严重违法行为被查处)的7类190处煤矿,细化82项检查内容、明确责任分工和措施要求,启动“体检”“会诊”工作;把全省煤矿逐矿划分安全风险等级,明确各类煤矿的重点监管、日常监管、属地监管和驻矿监管责任及管控措施,推进实施分类监察监管;加强节假日、重要会议活动、汛期、岁末年初等重点时段安全管控,举全局之力开展全覆盖、蹲守式督查检查。

4.问题导向,强化基层基础。一是规范隐患治理。局领导班子针对煤矿企业隐患排查治理内生动力、工作能力不足的问题,组织编印《云南省井工煤矿事故隐患排查表》和《云南省露天煤矿事故隐患排查表》,梳理明确井工煤矿15方面、108项、295小项排查内容,露天煤矿16方面、88项、170小项排查内容,作为煤矿隐患排查治理基础内容,督促煤矿企业按照煤安监监察〔2017〕6号要求认真开展自查自改,逐步形成“日排查、周分析、月总结、季通报”的长效机制。2018年前三季度,全省煤矿开展隐患排查8966次,排查出事故隐患56419条,整改隐患55345条,投入隐患整改资金23840.79万元。二是督促现场管理。制定深化煤矿“打击整治”专项行动、落实“八定”(定采掘头面数、定检维修作业点、定入井人数、定工作内容、定工作量、定组织方式、定安全规程措施、定安全管理责任)要求、推进煤矿瓦斯综合治理和瓦斯抽采达标评判、落实突出矿井两个“四位一体”防突措施等四方面重点工作措施,逐矿明确监察执法人员定期调度、定点督促落实“四项措施”,列出存在风险隐患清单、制定针对性管用措施、每日报告督促检查情况,做到天天抓、时时问、事事督、矿矿防、岗岗盯,真正督促一线监管部门和煤矿企业明确专人负责、落细落地见效;组织开展全省煤矿提升运输系统专项检查,紧盯绞车、斜井人车、矿车装备管理等9个重点环节,逐矿检查、汇总数据、严格执法,严防提升运输事故。三是力抓职业健康。印发《关于煤矿职业健康一体化监管监察的指导意见》和《云南省煤矿职业健康执法年活动实施方案》,把煤矿安全生产和职业健康工作同时监察、同时执法;组织召开全省煤矿职业健康工作会暨示范煤矿建设现场推进会,推进22处职业健康示范煤矿建设;加强煤矿职业健康基础工作,完成煤矿职业危害培训19691人次,煤矿职业病危害因素检测、评价和控制效果评价166矿次。四是压实一线监管。层层压实煤矿安全监管责任,要求一线监管人员做到“六个必须”(必须到煤矿开展全面安全检查、必须严格执行复产复建验收标准程序、必须加强监督检查杜绝煤矿擅自入井整改作业、必须严厉打击违法违规生产建设行为、必须严肃追究不认真履职人员责任、必须督促所有煤矿企业落实上级安排部署),采取集中通报情况、移送隐患清单、约谈、送达建议书及一案双查、一案多查追责问责等方式,强化问责追责,“一案双查”问责监管部门人员37人,倒逼煤矿安全监管责任落实。

5.协调推进,强化指导服务。一是提升人员素质。局领导班子始终把提升煤矿从业人员素质作为重中之重来抓,认真组织开展全省煤矿“三项岗位”人员、从业人员培(复)训和网络化考核,在执法现场对作业人员进行自救器佩戴使用等“应知应会”事项的手指口述抽查,倒逼煤矿企业加强安全教育培训、提升安全意识和能力,累计培(复)训煤矿各类人员59555人次;集中开展全省煤矿安全生产管理人员和煤矿安全监管人员履职能力提升专项培训和考试考核工作,对经过补考仍不及格的32名煤矿管理人员责令煤矿企业予以撤换,对不按要求组织管理人员参加培训或管理人员配备不足的煤矿企业不允许复产复建。二是引导自主管理。结合实际开展预防性技术监察、示范性解剖监察、服务性互动监察,一方面帮助煤矿企业把隐患查在前改在前、防止带病投入生产建设,另一方面解决“老检查、老隐患、老不改、老被罚”问题,同时让煤矿和监管部门弄清安全检查查什么、怎么查,查出问题怎么办、怎么改,让煤矿知其然也知其所以然,提高自主管理意识和能力。三是强化指导服务。坚持服务企业就是为人民服务、为改革发展服务、为安全发展服务、为依法治国尽力、为煤矿安全监察履职,强化对煤矿企业转型升级、“一优三减”、隐患整改等方面的指导服务,在严格执法的前提下全力帮助煤矿企业协调解决存在的困难问题;实施监察执法人员担任煤矿企业“联络员”制度,要求当好煤矿安全生产工作的信息联络员、工作督办员、技术服务员、普法宣传员、风险警示员,“点对点”服务指导煤矿企业健全管理制度、优化采掘布局、加强现场管理、提升保障水平,累计“点对点”服务指导3546矿次,其中驻点指导服务233矿次。

6.统筹兼顾,强化应急管理。一是加强体系建设。局领导班子坚持底线思维,着力推动专业矿山救护队伍、装备及基地设施建设,推动重点产煤县(市)煤炭主管部门和煤矿企业落实应急管理工作,认真组织开展应急演练,督促煤矿企业每年至少组织1次应急演练、进行一次反风演习。全年对19支专业矿山救护队伍组织开展质量标准化检查考核,促进全省救护队伍补充新增队员165名,新增装备投入1919.23万元,基地设施建设投入448.94万元;组织开展应急演练专题行活动,举行演练280次,13769人参演,投入演练经费678.31万元。二是加强预警警示。对全国煤矿事故、极端天气等,均第一时间向全省煤矿企业负责人、煤矿安全监管部门人员和地方政府分管领导“点对点”发送手机短信警示信息,就汲取事故教训、落实安全责任、强化防范措施等提出明确要求。全年累计发送预警信息、警示信息341次、109万余条。三是加强值班值守。实施局机关应急值守“三人值守”制度,每天指定一名副处级以上干部24小时带班、一名统计中心值班员24小时值班、一名驾驶员24小时在岗,保障应急响应和处置;节假日、重大会议活动、雨季等重点时段,均明确要求一线监管部门、煤矿企业、矿山救援队伍必须在岗在位、值班值守,并采取现场抽查、调度抽查等方式,对应急值守责任落实、措施落实等情况进行全覆盖、全时段检查,层层压实管控责任和措施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年省级部门决算的编报单位共3个.其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.云南煤矿安全监察局本级

2.云南省煤矿安全技术培训中心

3.云南矿山救援指挥中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南煤矿安全监察局部门在职在编实有人数33人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员33人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员36人。其中:离休0人,退休36人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年云南煤矿安全监察局部门决算总收入3006.45万元,较上年增收600.61万元、上涨24.96%。其中:公共预算财政拨款收入2931.91万元,占总收入的97.52%,较上年增收1119.05万元、上涨61.73%,主要是本年追加监察办案专项拨款1200万元,较上年增加1970万元;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%,较上年减少578.85万元,主要原因是省煤矿安培中心为公益一类事业单位,自2017年8月1日起停止所有经营性服务收费;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入60.41万元,占总收入的2.01%,较上年增加46.28万元、上涨327.53%,主要是本年云南煤矿安全监察局较上年增加安排矿山救援指挥中心应急救援业务成本补助经费60万元,造成其他收入增加。

二、支出决算情况说明

2018年部门决算总支出3279.95万元,较上年增支810.38万元、上涨32.81%。其中:基本支出675.21万元,占总支出的20.59%,较上年增加了298.97万元、上涨79.46%,主要是云南省煤矿安全技术培训中心人员经费财政未全额保障,不足部分以前年度用经营收入弥补,本年无经营收入,不足部分用以前年度经营结余资金(其他资金支出)列支;项目支出2604.74万元,占总支出的79.41%,较上年增加1090.26万元,增加71.99%,主要是云南煤矿安全监察局2018年追加监察办案专项支出1200万元,较上年增加1970万元,同时减少了2017年度 “煤矿安全体检”专项经费881万元;本年无经营支出,较上年减支647万元、下降100%,主要原因是省煤矿安培中心为公益一类事业单位,自2017年8月1日起停止所有经营性服务收费。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2018年用于保障云南煤矿安全监察局所属事业单位机构正常运转的日常支出675.21万元,与上年相比基本支出增加298.97万元、增幅79.46%,主要是云南省煤矿安全技术培训中心人员经费财政未全额保障,不足部分以前年度用经营收入弥补,本年无经营收入,不足部分用以前年度经营结余资金(其他资金支出)列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.21%。

(二)项目支出情况

2018年用于保障云南煤矿安全监察局本级为完成煤矿安全监察执法任务,用于执法办案活动如执法办案交通费、印刷费、差旅费等成本性支出和技术支撑业务的经费支出2604.74万元。与上年相比项目支出增加1090.26万元、增幅71.99%,主要是云南煤矿安全监察局2018年追加监察办案专项支出1200万元,较上年增加1970万元,同时减少了2017年度 “煤矿安全体检”专项经费881万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年部门公共预算财政拨款支出2931.91万元,占本年支出合计3279.95万元的89.39%。与上年相比增加支出1119.05万元、增幅61.73%,主要是云南煤矿安全监察局2018年追加监察办案专项支出1200万元,较上年增加1970万元,同时减少了2017年度 “煤矿安全体检”专项经费881万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出50.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于下属事业单位的离退休人员公用支出1.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出43.44万元,机关事业单位职业年金缴费支出5.5万元;

2.资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)支出2859.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.52%。主要用于局本级煤矿安全监察执法办案活动的项目支出2600万元及下属事业单位的基本支出259.06万元;

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出22.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于下属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南煤矿安全监察局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.9万元,支出决算为5.9万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年决算数减少0.21万元,下降3.44%,主要是预算核定公务用车运行维护费较2017年度略有减少。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元,下降3.44%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.9万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本部门2018年度未发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。本部门2018年度未购置车辆。

公务用车运行维护支出5.9万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全省煤矿安全培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本部门2018年度未发生此项支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本部门2018年度未发生此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南煤矿安全监察局是行使国家煤矿安全监察职能的行政机构,由应急管理部领导,国家煤矿安全监察局负责管理,按照国家监察、地方监管、企业负责的原则,履行国家监察职能,负责云南省煤矿安全监察行政执法工作。按照云南省政府机构改革要求,云南煤矿安全监察局目前负责管理云南省煤矿安全技术培训中心、云南矿山救援指挥中心等2个省级财政补助事业单位。

云南煤矿安全监察局为中央驻滇单位,机关运行经费均纳入中央预决算,局机关省级拨款为“执法办案经费”项目支出,故无机关运行经费安排情况的公开事项。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南煤矿安全监察局资产总额1850.98万元,其中,流动资产737.26万元,固定资产1113.72万元,对外投资及有价证券0万元,在建工作0万元,无形资产0万元,其他资产无。与上年相比,本年资产总额减少275.76万元,其中固定资产增加46.96万元,原因是按预算批复及调整批复新增购置固定资产。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋2144.9平方米,账面原值306.45万元,实现资产使用收入13.51万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1850.98

737.26

1113.72

743.45

108.52

/

/

/

/

/

261.75

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他

资产

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额46.96万元,其中,考试机房改造人脸识别系统采购支出24.57万元,机房电源采购支出6.46万元,井下防爆相机采购支出2万元,剩余均为通用办公设备采购。授予中小企业合同金额46.96万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出:指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)支出:指反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,主要包括住房公积金、购房补贴。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

云南煤矿安全监察局2018年度决算公开附表


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