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云南煤矿安全监察局2018年度中央部门决算公开
发布时间:2019/8/6 14:10:49来源:本站作者:管理员 浏览次数:1875

第一部分 云南煤矿安全监察局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 云南煤矿安全监察局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云南煤矿安全监察局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释




第一部分 云南煤矿安全监察局概况


一、主要职能

云南煤矿安全监察局是行使国家煤矿安全监察职能的行政机构,由应急管理部领导,国家煤矿安全监察局负责管理。按照国家监察、地方监管、企业负责的原则,云南煤矿安全监察局履行国家监察职能,负责云南省煤矿安全监察行政执法工作。

2018年,云南煤矿安全监察局认真贯彻落实党中央、国务院和应急管理部、国家煤矿安全监察局、云南省委省政府决策部署,始终树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持谋全局、抓重点、解难题、促落实,全面从严治党不断深化,煤矿安全监察不断加码,努力推动全省煤矿安全生产工作。全省煤矿累计生产原煤4194.49万吨,发生生产安全事故13起、死亡17人,煤矿百万吨死亡率0.405。主要工作成效是:

(一)突出重点,强化工作安排。一是传导压力,确保上级部署落实。局领导班子认真学习贯彻全国和全省安全生产电视电话会议、全国安全生产工作会议、全国煤矿安全监管监察执法座谈会等精神,深入贯彻落实国务院安委办、应急管理部、国家煤矿安监局关于煤矿安全生产的决策部署和工作要求。对上级重要会议、重要文件精神及重大专项工作等部署要求,均及时研究安排贯彻落实措施、结合实际明确工作要求,并层层传达到县、到矿、到岗、到“关键人”、到一线操作手,通过情况反馈、调度抽查、现场督导、服务指导等方式强化跟踪问效,确保上级部署要求落地落细落实。二是立标对表,注重措施要求精准。坚持“一矿一策”编制监察执法方案、实施现场检查,不断加强执法针对性,对煤矿安全“体检”“会诊”、“打击整治”专项行动、专项监察、重点时段管控等重要专项工作、阶段性重点工作,均编制工作方案和相关图表,逐矿明确责任人员、检查内容、工作程序、处置措施、处罚标准等,实施表格化、框图化精准监察。同时,强化对重要专项工作进展情况跟踪研判,及时总结推广有效经验、分析纠正不足问题。三是综合考核,强化工作效果检验。明确年度煤矿安全监察50项具体工作任务并项目化推进,分部门、分岗位细化分解572个具体考核事项、4种考核方式、292项问责事项,对监察执法行为量化计分,抓住5个时间节点,实施“日点评、周晾晒、月通报、季分析、年考核”的动态考核(每日在微信工作群发送各监察组工作情况,局领导进行公开点评和督导;每周在局内网集中“晾晒”各单位工作情况;每月通报全体监察员执法考核积分及排名情况;每季度分析执法预审情况,点名道姓指出执法中的问题和不足;每年按照监察责任目标考核办法实施综合考核),强化工作效果检验和首位表彰、末位问责、失职追责,督促干部职工真正做到责任上身、工作上心。

(二)严格规范,强化监察执法。一是突出计划执行,强化监察覆盖。局领导班子面对任务重的实际,向着遏制事故的目标自我加压,认真编制、严格执行年度监察执法计划,通过重兵把守“匀时间”、夜以继日“赶时间”、千方百计“挤时间”,把监察力量向任务较重的曲靖区域倾斜、科学搭配监察人员做到精简人数、连线连片合理安排监察矿井、带领干部职工加班加点工作,全面完成监察计划,实现对安全风险红色等级煤矿每季度至少1次现场监察、正常生产建设煤矿每半年至少1次现场监察,其他煤矿全年至少1次现场监察或巡查。全年全局计划监察1191矿次,实际共实施预防性监察、巡查1778矿次,查处事故隐患11207条(重大事故隐患44条);下达执法文书8242份;责令停止生产96处、停止建设64处,责令停产整顿26处,暂扣安全生产许可证125个;实施行政处罚罚款12872.64万元(预防性监察罚款11399.51万元、事故罚款1473.13万元)。二是突出严查重罚,强化执法震慑。盯住重点地区、重点煤矿、重点环节,深入开展依法打击和重点整治煤矿违法违规行为专项行动,逐项开展煤矿企业安全生产主体责任、“一通三防”、水害防治、提升运输、安全培训和超能力生产、建设项目、职业健康专项监察,持续开展新复产复建煤矿全面安全“体检”,组织实施高风险煤矿安全“体检”“会诊”等工作,重点查处煤矿企业“五假五超”“三瞒三不”等违法违规行为,狠抓典型案例查处,通过公开裁定、短信警示、媒体曝光、联合惩戒等方式,强化执法震慑。累计查处典型案例(罚款10万元以上或责令停产停建、暂扣证照等)421个,其中罚款50万元以上54个、100万元以上18个、200万元以上3个;对罚款50万元以上的典型案例全部实施公开裁定并发送警示教育信息24万余条,对23处煤矿企业违法违规行为在新华社、中国煤炭报、云南日报等新闻媒体公开曝光;把12处存在严重违法违规行为的煤矿纳入应急管理部联合惩戒“黑名单”管理,并细化落实管控措施。三是突出责任监察,倒逼责任落实。逐项梳理煤矿安全生产法律法规、规章标准中对企业主体责任和全员安全责任制的规定,明确企业安全主体责任18个方面27大项70小项内容、企业全员安全责任5方面17项内容,细化69种责任不落实行为的处罚标准和处罚依据,把“逢查必问、逢查必考、逢查必究”的煤矿企业安全生产主体责任监察贯穿所有监察执法活动,强化对煤矿决策层、管理层、技术层、操作层的履职能力、履职行为、履职效果的检查,倒逼煤矿企业“明责知责、履责尽责、追责问责”,落实安全生产主体责任。累计实施责任监察812矿次,开展“逢查必考”12180人次、“逢查必问”4872人次、“逢查必究”486人次,责令煤矿调整“五职矿长”61人、解聘14人,对个人罚款313.6万元。四是突出责任追究,严肃事故查处。按照“四不放过”原则,严肃煤矿生产安全事故查处和责任追究,全年发生的13起事故,共计实施行政处罚罚款1473.13万元,提请关闭矿井1处,给予党纪处分1人、行政处分32人,追究刑事责任7人;把事故防范措施落实情况纳入年度监察计划,定期实施专项监察,确保落实到位;开展煤矿安全生产事故责任追究督导工作,督促落实事故责任单位、有关责任人员的处理意见和事故防范措施。五是突出过程管控,规范执法行为。加强执法预审,设立5人专门工作组对所有执法决定实行前置审查,重点审查执法程序、记录资料、隐患描述、现场处置、违法认定、证据收集、法规引用、自由裁量、执法文书、执法衔接等十方面规范、准确、恰当、统一的情况,对存在问题反馈现场监察组整改后方可下达执法文书;加强执法监督,严格实施“前有计划监察,后有现场监督”,重点整治“检查不用表格、下井不带仪表、执法不讲程序、表述不对规程、隐患不上文书”等问题;加强法制审查,对重大行政执法决定推行法制审查,对煤矿严重违法违规案件立案查处和公开裁定工作推行法律顾问全程参与;加强执法检查,定期抽查各单位、部门执法案卷,采取自评互评、走访煤矿企业和地方煤矿安全监管部门、作风评议等方式,客观评价监察执法行为;加强执法公开,对监察执法查处事故隐患、实施行政处罚情况全面公开,每半月在局网站公开1次,自觉接受社会监督。累计预审执法文书4862份,发现并整改问题2073条;开展执法监督1750矿次,清单化整改问题1466条;印发执法监督情况通报12期、执法预审分析4期;公开执法信息92期、798矿次。

(三)综合施策,强化风险防控。一是大力推进淘汰退出。局领导班子坚持把淘汰落后产能、减少煤矿数量作为从根本上减少和消除危险源的治本之策,推动全省各级各部门转变观念、坚定关闭退出小煤矿的决心,全省煤矿总数从2014年的1259处减少到目前的478处,累计关闭781处,其中2018年各州(市)上报拟关闭煤矿155处、公示计划关闭149处,关闭退出到位137处、退出产能1266万吨,云南煤矿安监局牵头验收关闭矿井31处;严把行政许可关口,一直停止办理9万吨/年以下煤矿安全生产许可证延期手续,及时注销已关闭煤矿安全生产许可证并向社会公告,2014年以来累计注(吊)销安全生产许可证1091个,其中2018年注销8个。二是大力推进灾害治理。制定规范煤矿企业生产布局、设施管理、设防等级、瓦斯管理、水害防治、提升运输、机电管理、探头校验、停工停产、应急救援等“十项硬措施”,规范煤矿企业灾害治理行为;开展突出煤层始突标高调查,收集2000年至2015年云南省43起煤与瓦斯突出事故资料,逐一分析发生过突出事故的矿区、突出煤层和始突标高等参数,印发《煤矿瓦斯综合治理暂行办法》和《煤矿瓦斯抽采达标评判细则(试行)》,细化量化瓦斯综合治理措施要求和评判标准,同步推动煤矿瓦斯综合治理过程管控与效果评判,督促煤矿企业建立瓦斯综合治理工作体系,严格执行“一炮三检”“三人连锁放炮”和放炮器钥匙由瓦检员保管制度,切实提高瓦斯设防等级,提升瓦斯治理水平;紧紧盯住“三个人”、重点落实“六件事”、确保做到“五个有”,督促煤矿企业强化水害防治,坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采,切实开展隐蔽致灾因素普查,根据不同水文地质条件采取综合防治措施,认真落实“三专两探一撤”措施;推广实施煤矿瓦斯治理防突作业牌“两把锁”制度和煤矿探水基准线“两把锁”制度,有效防范瓦斯灾害和水害威胁。三是大力推进系统治理。以煤矿安全监控系统监察执法为突破口,逐矿细查监控系统装备、管理、维护、运行情况,倒逼煤矿企业更新系统、加强管理维护,真正发挥监控系统作用;汲取省内外煤矿事故教训,同时突出防范“大矿出大事故”,督促国有煤矿企业做到“四个必须”(煤矿总工程师或技术负责人必须由常务副职担任,体现有职、有权、有责;煤矿安全管理部门必须由上级公司派驻并实施垂直管理,特种作业人员绩效考核不能与煤矿采掘工作量挂钩;煤矿救护队必须收归上级公司统一管理、统一调度;凡发生生产安全事故,煤矿矿长、书记给予撤职或免职),同时对发生事故的乡镇煤矿企业,除依法依规查处责任单位和责任人员外,实行“两个一律”(对事故煤矿矿长一律撤销其安全生产有关的执业资格或岗位证书,对事故煤矿一律纳入“黑名单”管理)。四是大力推进风险管控。编制《高风险煤矿安全“体检”工作方案》和《煤与瓦斯突出矿井安全“会诊”工作方案》,集中对灾害重(含煤与瓦斯突出、高瓦斯、2000年以来发生过较大以上顶板事故及近5年发生过2起以上顶板事故、水文地质条件复杂极复杂4类煤矿)、采深大(采深超过600米)、人数多(单班下井超过100人或3个以上采煤面)、管理弱(2018年因重大隐患和严重违法行为被查处)的7类190处煤矿,细化82项检查内容、明确责任分工和措施要求,启动“体检”“会诊”工作;把全省煤矿逐矿划分安全风险等级,明确各类煤矿的重点监管、日常监管、属地监管和驻矿监管责任及管控措施,推进实施分类监察监管;加强节假日、重要会议活动、汛期、岁末年初等重点时段安全管控,举全局之力开展全覆盖、蹲守式督查检查。

(四)问题导向,强化基层基础。一是规范隐患治理。局领导班子针对煤矿企业隐患排查治理内生动力、工作能力不足的问题,组织编印《云南省井工煤矿事故隐患排查表》和《云南省露天煤矿事故隐患排查表》,梳理明确井工煤矿15方面、108项、295小项排查内容,露天煤矿16方面、88项、170小项排查内容,作为煤矿隐患排查治理基础内容,督促煤矿企业按照煤安监监察〔2017〕6号要求认真开展自查自改,逐步形成“日排查、周分析、月总结、季通报”的长效机制。2018年前三季度,全省煤矿开展隐患排查8966次,排查出事故隐患56419条,整改隐患55345条,投入隐患整改资金23840.79万元。二是督促现场管理。制定深化煤矿“打击整治”专项行动、落实“八定”(定采掘头面数、定检维修作业点、定入井人数、定工作内容、定工作量、定组织方式、定安全规程措施、定安全管理责任)要求、推进煤矿瓦斯综合治理和瓦斯抽采达标评判、落实突出矿井两个“四位一体”防突措施等四方面重点工作措施,逐矿明确监察执法人员定期调度、定点督促落实“四项措施”,列出存在风险隐患清单、制定针对性管用措施、每日报告督促检查情况,做到天天抓、时时问、事事督、矿矿防、岗岗盯,真正督促一线监管部门和煤矿企业明确专人负责、落细落地见效;组织开展全省煤矿提升运输系统专项检查,紧盯绞车、斜井人车、矿车装备管理等9个重点环节,逐矿检查、汇总数据、严格执法,严防提升运输事故。三是力抓职业健康。印发《关于煤矿职业健康一体化监管监察的指导意见》和《云南省煤矿职业健康执法年活动实施方案》,把煤矿安全生产和职业健康工作同时监察、同时执法;组织召开全省煤矿职业健康工作会暨示范煤矿建设现场推进会,推进22处职业健康示范煤矿建设;加强煤矿职业健康基础工作,完成煤矿职业危害培训19691人次,煤矿职业病危害因素检测、评价和控制效果评价166矿次。四是压实一线监管。层层压实煤矿安全监管责任,要求一线监管人员做到“六个必须”(必须到煤矿开展全面安全检查、必须严格执行复产复建验收标准程序、必须加强监督检查杜绝煤矿擅自入井整改作业、必须严厉打击违法违规生产建设行为、必须严肃追究不认真履职人员责任、必须督促所有煤矿企业落实上级安排部署),采取集中通报情况、移送隐患清单、约谈、送达建议书及一案双查、一案多查追责问责等方式,强化问责追责,“一案双查”问责监管部门人员37人,倒逼煤矿安全监管责任落实。

(五)协调推进,强化指导服务。一是提升人员素质。局领导班子始终把提升煤矿从业人员素质作为重中之重来抓,认真组织开展全省煤矿“三项岗位”人员、从业人员培(复)训和网络化考核,在执法现场对作业人员进行自救器佩戴使用等“应知应会”事项的手指口述抽查,倒逼煤矿企业加强安全教育培训、提升安全意识和能力,累计培(复)训煤矿各类人员59555人次;集中开展全省煤矿安全生产管理人员和煤矿安全监管人员履职能力提升专项培训和考试考核工作,对经过补考仍不及格的32名煤矿管理人员责令煤矿企业予以撤换,对不按要求组织管理人员参加培训或管理人员配备不足的煤矿企业不允许复产复建。二是引导自主管理。结合实际开展预防性技术监察、示范性解剖监察、服务性互动监察,一方面帮助煤矿企业把隐患查在前改在前、防止带病投入生产建设,另一方面解决“老检查、老隐患、老不改、老被罚”问题,同时让煤矿和监管部门弄清安全检查查什么、怎么查,查出问题怎么办、怎么改,让煤矿知其然也知其所以然,提高自主管理意识和能力。三是强化指导服务。坚持服务企业就是为人民服务、为改革发展服务、为安全发展服务、为依法治国尽力、为煤矿安全监察履职,强化对煤矿企业转型升级、“一优三减”、隐患整改等方面的指导服务,在严格执法的前提下全力帮助煤矿企业协调解决存在的困难问题;实施监察执法人员担任煤矿企业“联络员”制度,要求当好煤矿安全生产工作的信息联络员、工作督办员、技术服务员、普法宣传员、风险警示员,“点对点”服务指导煤矿企业健全管理制度、优化采掘布局、加强现场管理、提升保障水平,累计“点对点”服务指导3546矿次,其中驻点指导服务233矿次。

(六)统筹兼顾,强化应急管理。一是加强体系建设。局领导班子坚持底线思维,着力推动专业矿山救护队伍、装备及基地设施建设,推动重点产煤县(市)煤炭主管部门和煤矿企业落实应急管理工作,认真组织开展应急演练,督促煤矿企业每年至少组织1次应急演练、进行一次反风演习。全年对19支专业矿山救护队伍组织开展质量标准化检查考核,促进全省救护队伍补充新增队员165名,新增装备投入1919.23万元,基地设施建设投入448.94万元;组织开展应急演练专题行活动,举行演练280次,13769人参演,投入演练经费678.31万元。二是加强预警警示。对全国煤矿事故、极端天气等,均第一时间向全省煤矿企业负责人、煤矿安全监管部门人员和地方政府分管领导“点对点”发送手机短信警示信息,就汲取事故教训、落实安全责任、强化防范措施等提出明确要求。全年累计发送预警信息、警示信息341次、109万余条。三是加强值班值守。实施局机关应急值守“三人值守”制度,每天指定一名副处级以上干部24小时带班、一名统计中心值班员24小时值班、一名驾驶员24小时在岗,保障应急响应和处置;节假日、重大会议活动、雨季等重点时段,均明确要求一线监管部门、煤矿企业、矿山救援队伍必须在岗在位、值班值守,并采取现场抽查、调度抽查等方式,对应急值守责任落实、措施落实等情况进行全覆盖、全时段检查,层层压实管控责任和措施。

二、部门基本情况

纳入2018年度部门决算的编报单位共9个,分别是云南煤矿安全监察局本级、云南煤矿安全监察局曲靖监察分局、云南煤矿安全监察局大理监察分局、云南煤矿安全监察局红河监察分局、云南煤矿安全监察局昭通监察分局、云南煤矿安全监察局统计中心、云南煤矿安全监察局救援指挥中心、云南煤矿安全监察局安全技术中心、云南煤矿安全监察局机关服务中心。


第二部分 云南煤矿安全监察局2018年度部门决算表


(详见附件)


第三部分 云南煤矿安全监察局2018年部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

2018年云南煤矿安全监察局部门决算总收入7049.66万元,较上年减收1470.11万元,减少17.26%。其中:公共预算财政拨款收入3507.86万元,占总收入的49.76%,较上年减收2544.10万元,减少42.04%,主要原因本年减少两个基建项目一般公共预算财政拨款;事业收入478.79万元,占总收入的6.79%,较上年收入增加79.54万元,增长19.92%,主要原因:机关服务中心后勤服务费用增加;经营收入363.73万元,占总收入的5.16%,较上年减少89.55万元,减少19.76%,主要原因是局安全技术中心停止经营性服务收费;其他收入2699.28万元,占总收入的38.29%,较上年增加1084万元,增加67.11%,主要原因是省财政厅拨入煤矿安全体检经费。

二、支出决算情况说明

2018年部门决算总支出7434.83万元,较上年增加929.51万元、增加14.29%。其中:基本支出4632.72万元,占总支出的62.31%,较上年增加了600.88万元,增加14.90%,主要是持续开展新复产复建煤矿全面安全“体检”,组织实施高风险煤矿安全“体检”“会诊”等工作导致差旅费增加;项目支出2464.14万元,占总支出的33.14%,较上年增加375.01万元,增加17.95%,主要是结转的两个基建项目在本年支付;经营支出337.98万元,占总支出的4.55%,较上年减支46.39万元,减少12.07%,主要原因是局安全技术中心停止经营性服务收费,相应经营支出也随之减少。

(一)基本支出情况。2018年用于保障云南煤矿安全监察局所属行政事业单位机构正常运转的日常支出4632.72万元,与上年相比基本支出增加600.88万元,增幅14.90%,主要是持续开展新复产复建煤矿全面安全“体检”,组织实施高风险煤矿安全“体检”“会诊”等工作导致差旅费增加。

(二)项目支出情况。2018年用于保障云南煤矿安全监察局为完成煤矿安全监察执法任务,用于执法办案活动如执法办案交通费、印刷费、差旅费等成本性支出和技术支撑业务的经费支出2464.14万元。与上年相比项目支出增加375.01万元,增幅17.95%,主要是云南煤矿安全监察局2018年追加监察办案专项支出1200万元,较上年增加1970万元,同时减少了2017年度 “煤矿安全体检”专项经费881万元。

(三)经营支出情况。2018年局安全技术中心经营支出337.98万元,与上年相比减少46.39万元,减少12.07%,主要用于与经营收入相关的成本支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年部门公共预算财政拨款支出5039.10万元,占本年支出的67.78%。与上年相比增加支出477.67万元,增幅10.47%,主要是云南煤矿安全监察局2018年追加监察办案专项支出1200万元,较上年增加1970万元,同时减少了2017年度 “煤矿安全体检”专项经费881万元。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出361.23万元,主要用于行政事业单位的离退休人员公用支出和工资发放;

(二)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)支出4221.99万元,主要用于行政事业单位的基本支出、项目支出、机关服务支出、安全监管监察专项支出;

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出253.92万元,主要用于行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出173.96万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险。

(五)教育支出(类)进修及培训(款)28万元,主要用于培训支出。

四、“三公”经费决算情况说明

云南煤矿安全监察局2018年财政拨款“三公”经费决算总额243.68万元。

2018年“三公”经费决算数比2017年决算数增加了98.65万元,主要是增加了公务用车购置费100万元。

(一)因公出国(境)费

2018年因公出国(境)费14.14万元,与上年度持平,未发生变化。

(二)公务用车购置及运行维护费

2018年部门公务用车购置及运行维护费211.11万元。其中:公务用车购置费100万元,较上年增长100万元,主要原因是原有部分车辆报废更新;公务用车运行维护费111.11万元,比2017年决算减少0.01万元,与上年无明显变化,基本持平。

(三)公务接待费

2018年公务接待费18.43万元,比2017年决算数减少1.34万元,减少6.76%,主要原因是加强了对公务接待的审核,减少了公务接待的次数,降低了公务接待的标准。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费安排

云南煤矿安全监察局是行使国家煤矿安全监察职能的行政机构,由应急管理部领导,国家煤矿安全监察局负责管理,按照国家监察、地方监管、企业负责的原则,履行国家监察职能,负责云南省煤矿安全监察行政执法工作。2018年云南煤矿安全监察局机关运行经费672.90万元,较上年减少16.16万元,减少2.35%。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云南煤矿安全监察局资产总额25326.56万元,其中,流动资产8113.60万元,固定资产11034.23万元,长期投资789.95万元,在建工程4801万元,无形资产587.78万元,其他资产无。与上年相比,本年资产总额增加1101.56万元,其中固定资产增加955.33万元,原因是按预算批复及调整批复新增购置固定资产。


(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额164.22万元,购买更新6辆公务用车,分别为曲靖分局2辆,大理分局1辆,红河分局1辆,昭通分局2辆。

九、部门绩效自评情况

1.项目绩效自评情况

部门项目收支情况:2018年年初实际结转1793.63万元。国家总局2018年预算批复我局项目预算收入885万元。实际支出2464.14万元,年末结转结余214.49万元。

我单位项目绩效自评覆盖率达到100%,结合项目绩效指标实际完成情况,各项目绩效评价得分情况如下:

(1)云南局安全生产培训专项项目自评得分98分,其中:执行率得分10分,教育培训达标率得分25分,计划教育培训人数指标得分28分,受训学员满意度得分10分,重大履职追责情况得分25分。

(2)云南局信息化建设及运维项目自评得分97分,其中:执行率得分10分,运行维护指标得分22分,设备购置及更新计划完成率得分20分,视频系统正常运行使用得分10分,满意度指标得分10分,预算整体执行情况得分25分。

(3)云南局行政事务管理及设施运行维护专项项目自评得分98分,其中:执行率得分10分,设备设施完好率指标得分28分,网络和信息系统可用性指标得分25分,节能减排控制指标达标率得分25分,服务质量测评满意度得分10分。

(4)云南局安全监管监察专项经费项目自评得分96分,其中:执行率得分10分,煤矿重大事故隐患复查率指标得分10分,监察执法计划完成率得分30分,事故结案率得分9分,较大、重大、特大煤矿事故起数指标得分9分,煤矿事故死亡人数指标得分9分,煤炭百万吨死亡率指标得分9分,重大服务质量投诉率得分10分。

(5)云南局煤矿安全监察执法装备项目自评得分98分,其中:执行率得分10分,执法专用装备可用性得分25分,设备完好率得分30分,政府采购资金节约率得分25分,满意度指标得分8分。

(6)云南局煤矿事故风险分析平台项目自评得分98分,其中:执行率得分9分,执法专用装备可用性得分25分,设备完好率得分30分,政府采购资金节约率得分25分,满意度指标得分9分。

(7)云南局煤矿安全监察执法个人防护装备项目自评得分85分,其中:执行率得分0分,执法专用装备可用性得分25分,设备完好率得分30分,政府采购资金节约率得分25分,满意度指标得分5分。

2.部门整体支出绩效自评情况

(1)职责履行良好:全省煤矿累计生产原煤4194.49万吨,发生生产安全事故13起、死亡17人,煤矿百万吨死亡率0.405。实现国务院安委会和省政府下达的年度煤矿安全生产控制目标,全年不发生重大及特大事故,具体指标数额待年初由省安委会确定下达;完成煤矿安全监察执法年度责任目标,主要目标包括:监察计划完成率达到100%;监察发现煤矿重大隐患复查率达到100%;煤矿安全监察行政处罚罚款收缴率达到90%以上。

(2)履职效益明显:贯彻落实云南省委省政府关于安全生产的决策部署,持续保持“打非治违”高压态势,加强对非法违法行为的巡查和暗查暗访,严格落实煤矿关闭退出、停产整顿等标准和程序,加强产业政策的宣传和引导,有效化解矛盾和问题,促进煤炭行业转型升级工作安全平稳推进,减少小煤矿数量,推进煤炭资源综合利用,优化煤炭资源配置。罚款收缴率91.69%;查处事故隐患11207条(重大事故隐患44条);全省煤矿总数从2014年的1259处减少到目前的478处,累计关闭781处。参加省直机关作风评议达到群众基本满意,满意度>90%。

(3)预算配置科学:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确。严格按照省局《严格财务管理若干规定》执行,确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性,保证基本支出预算无缺口。基本支出4632.72万元,占总支出的62.31%。各业务处室履行职责保障有力,确保重点任务完成目标。项目支出2464.14万元,占总支出33.14%。经营支出337.98万元,占总支出4.55%。按照“三公经费”只减不增的要求,确保2017年部门“三公经费”预算数不超过上年预算数。2018年,“三公”经费实际支出243.68万元。

(4)预算执行有效:严格按照预算批复执行预算,未在年初预算申报的支出不予安排。采取有效措施,加快预算执行进度。项目实施主体责任明确,严格按照批复的项目支出预算组织项目实施;加强部门内部资金使用的监督检查,并在项目实施完成后及时组织验收和总结,开展绩效自评。严控相关经费,严格按要求开展相关工作。按照“三公经费”只减不增的要求,确保2018年部门“三公经费”决算符合要求。

(5)预算管理规范:制定了《云南煤矿安全监察局严格财务管理若干规定》,从制度上加强预算管理,确保经费使用合法合理合规。根据项目支出情况,制定完善资金管理办法,做到重点项目支出均有法可依。制定项目实施方案,严格预算执行,提前做好项目可行性研究、评审等前期工作,切实加快资金支出进度。切实履行预决算公开的责任和义务,按照规定的时限完成部门预决算信息及“三公经费”预决算的公开,对部门国有资产及时进行登记、管理、清查,维护国有资产安全完整,实现合理配置充分有效利用。全年按相关规定及要求对国有资产进行核算和管理。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出:指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)支出:指反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,主要包括住房公积金、购房补贴。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

云南煤矿安全监察局2018年度部门决算表

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