云南煤矿安全监察局2019年中央部门预算公开说明

 

目录

 

第一部分 云南煤矿安全监察局2019年中央部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

云南煤矿安全监察局2019年中央部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南煤矿安全监察局是行使国家煤矿安全监察职能的行政机构,由应急管理部领导,国家煤矿安全监察局负责管理。按照国家监察、地方监管、企业负责的原则,云南煤矿安全监察局履行国家监察职能,负责云南省煤矿安全监察行政执法工作。

(二)机构设置情况

根据国家安全生产监督管理总局办公厅《关于印发云南煤矿安全监察局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(安监总厅字〔200599号)规定,局机关内设9个职能处室。下设曲靖、大理、红河、昭通4个监察分局。

根据中央编办《关于国家煤矿安全监察系统事业单位机构编制的批复》(中央编办复字〔2009140号),直属事业单位4个,即局统计中心、局救援指挥中心、局安全技术中心和局机关服务中心。

(三)重点工作概述

1.贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、规章规程;研究分析煤矿安全生产形势,提出煤矿安全生产发展规划和目标建议。

2.依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件、设备设施安全及作业场所职业卫生等情况;对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察;对煤矿安全生产违法行为作出现场处理决定或实施行政处罚,对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。

3.检查指导地方煤矿安全监督管理工作。对地方贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准,关闭不具备安全生产条件的矿井,煤矿安全监督检查执法,煤矿安全专项整治、事故隐患整改及复查,煤矿事故责任人责任追究的落实等情况进行监督检查,并向有关地方人民政府及其有关部门提出意见和建议。

4.依法组织或参与煤矿事故的调查处理,监督事故查处的落实情况;负责煤矿安全监察调度、统计信息工作,发布煤矿事故、职业危害等煤矿安全生产信息。

5.指导煤矿安全生产科研和科技成果推广工作,研究提出煤矿安全生产科技规划建议;组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监察工作。

6.按照职责范围,负责对从事煤矿安全生产条件和煤矿设备检测检验、安全评价、安全咨询等业务的社会中介机构的资质管理工作,并进行监督检查。

7.负责煤矿安全生产许可证的颁发管理;组织、指导煤矿安全程度评估工作。

8.负责煤矿企业主要负责人和安全管理人员的安全资格、煤矿特殊作业人员(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)的培训考核与发证工作;负责煤炭行业注册安全工程师的管理工作。

9.按照职责范围,依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施三同时情况,组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收;监督检查为煤矿服务的矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。

10.指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作。

11.负责机关、监察分局和直属单位干部管理及人事、劳动工资和财务管理工作。

12.承办国家煤矿安全监察局交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

云南煤矿安全监察局编制2019年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位5个;部分供给单位3个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位4个。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 14332.44万元,其中:一般公共预算财政拨款5562.21万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入516.32万元,事业单位经营收入300万元,其他收入2095.18万元,用事业基金弥补收支差额624.82万元,上年结转5233.91万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5821.12万元,其中:本年收入5562.21万元,上年结转258.91万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5562.21万元,其中:本级财力5562.21万元,专项收入0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元。政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出14332.44万元(含结转下年4084.77万元)。财政拨款安排支出 5562.21万元,其中,基本支出2659.21万元,项目支出2903万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

208社会保障和就业支出”402.42万元,主要用于行政事业单位基本养老保险及离退休方面的支出。其中:“2080501归口管理的行政单位离退休”391.40万元,主要用于行政单位离退休人员经费和公用经费;“2080502事业单位离退休”11.02万元,主要用于事业单位离退休人员经费。

210卫生健康支出”234.82万元,主要用于行政单位医疗保险方面的支出。其中“2101101行政单位医疗”234.82万元,主要用于行政单位医疗保险缴费。

221住房保障支出”217.48万元,主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,主要包括住房公积金、购房补贴。其中:“2210201住房公积金”215.68万元,主要用于行政事业单位缴纳住房公积金。“2210203购房补贴”1.8万元,主要用于行政事业单位发放购房补贴。

224灾害防治及应急管理支出”4707.49万元,主要用于反映国家应急管理部门、煤矿安全监察部门的支出。其中:“2240401行政运行”1560.15万元,主要用于行政单位基本支出,“2240402一般行政管理事务”2376万元,主要用于行政单位项目支出,“2240404煤矿安全监察事务”527万元,主要用于煤矿安全监察事务项目支出,“2240450事业运行”244.34万元,主要用于事业单位基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2659.21万元,项目支出2903万元)。

501机关工资福利支出”1303.07万元,主要用于机关事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费支出。其中:“50101工资奖金津补贴”888.64万元,主要用于单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金支出;“50102社会保障缴费”202.43万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤、生育和其他社会保障缴费支出;“50103住房公积金”173.3万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出;“50199其他工资福利支出”38.7万元,主要用于单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

502机关商品和服务支出”1435.4万元,主要用于行政事业单位购买商品和服务的支出。其中:“50201办公经费”747.32万元,主要用于行政事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用支出;“50202会议费”102.35万元,主要用于行政事业单位的会议费支出;“50203培训费”28万元,主要用于行政事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费支出;“50205委托业务费”301.86万元,主要用于机关事业单位咨询费、劳务费、委托业务费支出;“50206公务接待费”32.94万元,主要用于机关事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出;“50207因公出国(境)费用”8万元,主要用于机关事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;“50208公务用车运行维护费”120.11万元,主要用于机关事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;“50209维修(护)费”78.42万元,主要用于机关事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金支出;“50299其他商品和服务支出”16.4万元,主要用于上述科目未包括的日常公用支出。

503机关资本性支出(一)”11万元,主要用于机关事业单位资本性支出。其中“50306设备购置”11万元,主要用于机关事业单位办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

504机关资本性支出(二)”2130万元,主要用于由发展改革部门安排的基本建设支出中机关事业单位资本性支出。其中“50404设备购置”2130万元,主要用于基本建设支出中安排矿用设备监察管理系统购置更新方面的支出。

505对事业单位经常性补助”284.92万元,主要用于对事业单位的经常性补助支出。其中“50501工资福利支出”221.72万元,主要用于对事业单位的工资福利补助支出;“50502商品和服务支出”63.2万元,主要用于对事业单位的商品和服务补助支出。

506对事业单位资本性补助”1.8万元,主要用于对事业单位的资本性补助支出。其中“50601资本性支出(一)”1.8万元,主要用于事业单位资本性支出。

509对个人和家庭的补助”396.02万元,主要用于对个人和家庭的补助支出。其中:“50901社会福利和救助”50.59万元,主要用于按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金支出;“50905离退休费”345.43万元,主要用于离休费、退休费、退职(役)费支出。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金2993.87万元。

六、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

2019年云南煤矿安全监察局“三公经费”预算财政拨款情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

 

增减额

增减幅度%

 

 

161.05

265.19

-104.14

-39.27

 

1.因公出国(境)费

8

14.14

-6.14

-43.42

 

2.公务接待费

32.94

30.94

2

3.45

 

3.公务用车购置及运行

120.11

220.11

-100

-45.43

 

其中:(1)公务用车购置费

0

100

-100

-100

 

      2)公务用车运行费

120.11

120.11

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南煤矿安全监察局部门2019年“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

265.19

14.14

220.11

100

120.11

 30.94

161.05

8

120.11

0

120.11

32.94

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

云南煤矿安全监察局2019年部门财政拨款三公经费预算安排161.05万元,较2018年减少104.14万元,减少的主要原因:本年度没有公务用车购置计划。安排因公出国境经费8万元,较2018年预算数减少6.14万元,减少的主要原因:因公出国境经费财政拨款控制数调减。安排公务用车购置及运行费120.11万元,较2018年预算数减少100万元,减少的主要原因:减少公务用车购置费。安排公务接待费32.94万元,较2018年增加2万元,增加的主要原因:控制数调增。

(二)2019年部门基本支出预算7140.67万元,较2018年减少8.92万元,同比减少0.12%。减少原因主要是事业单位经营支出减少。

(三)2019年部门项目支出预算3107万元,较2018年增加482.27万元,同比增加18.37%。增加主要原因是项目增加。

七、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

4.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)支出:指反映国家应急管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)国有资产占用情况

    鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(三)本部门预算绩效情况说明

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定,结合年度目标任务,设立了以下主要绩效目标:

1.绩效总目标:防止和减少煤矿生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进全省煤矿安全局面的根本好转,促进经济社会持续稳定发展,实现企业安全保障能力和政府安全监管能力明显提升,煤炭行业安全生产状况全面改善,安全监管监察体系更加完善,安全生产保持持续稳定好转态势,到2020年实现安全生产状况根本好转。

2.绩效阶段性目标:实现国务院安委会和云南省人民政府确定的年度煤矿安全生产各项指标。

 

云南煤矿安全监察局2019年中央部门预算公开表